|
0349/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
11.01 Seleksi Vendor |
11.01-04 Form Evaluasi Berkala Penggunaan Vendor Rev 03 |
03
|
Belum ada Keterangan Skala dan masih ada penilaian terhadap...
|
sudah ada Keterangan Skala dan menghapus penilaian terhadap...
|
Agar bisa digunakan untuk jasa juga
|
View
Download
|
|
0347/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
09.02 Pengembangan SDM |
09.02-03 Form Pengajuan Pelatihan Pengembangan SDM Rev 01 |
01
|
Masih ada pengisian seperti dibawah ini yang sudah tidak rel...
|
ada nya perubahan pengisian form agar form tersebut dapat di...
|
Agar sesuai dengan aktual
|
View
Download
|
|
0346/UPP/2026
|
Marketing & Sales |
08.01 Pengelolaan Pelanggan |
08.01 SOP Pengeloaan Pelanggan Rev 03 |
03
|
Jabatan PIC belum sesuai dengan struktur organisasi sebelumn...
|
Jabatan PIC sudah disesuaikan dengan struktur organisasi
|
menyesuaikan dengan standar ISO
|
View
Download
|
|
0345/UPP/2026
|
Marketing & Sales |
05.02 Seleksi dan Penerimaan Pelatihan Inhouse |
05.02 SOP Seleksi dan Penerimaan Pelatihan Inhouse Rev 04 |
04
|
Belum ada kebijakan yang mengatur perihal pelatihan yang tib...
|
Ditambahkan kebijakan apabila terjadi penundaan atau cancel...
|
Situasi tidak terduga ini belum tercover dalam SOP
|
View
Download
|
|
0344/UPP/2026
|
Marketing & Sales |
05.01 Seleksi dan Penerimaan Pelatihan Regular |
05.01 SOP Seleksi dan Penerimaan Pelatihan Regular Rev 03 |
03
|
Belum ada kebijakan yang mengatur perihal pelatihan yang tib...
|
Ditambahkan kebijakan apabila terjadi penundaan atau cancel...
|
Situasi tidak terduga ini belum tercover dalam SOP
|
View
Download
|
|
0343/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
09.03 Administrasi Kepegawaian |
09.03-03 WI Penginputan Database Pengajuan Medical Claim Rev 02 |
02
|
Belum ada perubahan terkait personal claim dan nama posisi d...
|
sudah ada perubahan terkait personal claim dan nama posisi d...
|
agar sesuai aktual
|
View
Download
|
|
0342/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
09.03 Administrasi Kepegawaian |
09.03 SOP Administrasi Kepegawaian Rev 03 |
03
|
Update terkait alur nya disesuaikan oleh sistem odoo
|
sudah di Update terkait alur nya disesuaikan oleh sistem odo...
|
Agar lebih relevan dan aktual
|
View
Download
|
|
0341/UPP/2026
|
IT |
10.04 Pengembangan Aplikasi |
10.04 SOP Pengembangan Aplikasi Rev 02 |
02
|
- pengajuan masih melalui form pengadaan barang sehingga tid...
|
- mengubah metode pengajuan ke GA menjadi melalui email
- m...
|
untuk comply dengan ISO 9001
|
View
Download
|
|
0339/UPP/2026
|
Human Capital Management & General Affair |
11.02 Proses Pengadaan Barang atau Jasa |
11.02 SOP Proses Pengadaan Barang atau Jasa Rev 03 |
03
|
Belum ada nya pemisahan antara alur untuk yang barang dan ja...
|
sudah ada nya pemisahan antara alur untuk yang barang dan ja...
|
Dipisahkan untuk alur nya karena barang dan jasa proses nya...
|
View
Download
|
|
0338/UPP/2026
|
Finance |
12.08 Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi |
12.08 SOP Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi |
00
|
Sebelumnya tidak ada SOP mengenai pelaporan SPT Masa PPh Uni...
|
Dibuat SOP pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi
|
Pekerjaan dilakukan namun belum ada SOPnya
|
View
Download
|
